云南省第一人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻和执行国家和省有关卫生医疗发展的法律法规和方针政策，负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作，承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置86个内设机构，包括25个机关职能部门，61个临床、医技科室，分别是：

1.机关职能部门：党委办公室、离退休管理处、纪委办公室、工会、宣传科、团委、院办公室、医务处、门诊部、科技教育处、学生工作科、人事处、财务处、国有资产管理处、总务处、监察审计处、护理部、医保办公室、运营管理部、感染管理科、疾病预防控制科、基建科、保卫科、保健办公室、信息科。

2.临床、医技科室：

（1）内科片：儿科、风湿免疫科、感染性疾病及肝病科、老年医学科/干部保健科、呼吸与危重症医学科、康复医学科、临床心理科、内分泌科、皮肤科、神经内科、肾内科、疼痛科、消化内科、心血管内科、血液内科、肿瘤内科、内科重症监护病房、全科医学科、第三门诊部、金牛门诊部、省委门诊部。

（2）外科片：产科、耳鼻咽喉头颈外科、妇科、肝胆外科、骨科、麻醉手术科、口腔颌面外科、泌尿外科、日间病房中心、乳腺甲状腺外科、神经外科、生殖妇科、心脏大血管外科、胸外科、眼科、重症医学科、中医科、血管外科、肛肠科、胃肠与疝外科、胃肠与减重代谢外科。

（3）门急诊片：急诊创伤外科、急诊内科、预防保健科、临床营养科、健康管理中心、医学遗传科、口腔医学中心、生殖医学科、激光医学中心、方便门诊。

（4）医技片：PET/CT科、病理科、超声科、磁共振科、放射科、核医学科、检验科、药学咨询门诊、高压氧科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省卫生健康委的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员2066人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2066人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2820人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2820人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计15人（离休15人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1207人（离休0人，退休1207人）。年末遗属5人。

车辆编制20辆，在编实有车辆20辆，超编0辆。

三、重点工作概述

结合医院“十四五”发展规划和实现高质量发展的目标，坚持以人民健康为中心，保证国家、省委、省政府、省卫健委重要医疗方针政策得到有效贯彻和落实；积极落实公立医院综合改革工作，完善医院管理制度建设、提升医疗服务水平，着力解决群众看病就医问题，优化就医流程，不断满足人民群众日益增长的医疗健康保障需求；努力打造一批省内特色学科群和院内优势学科群，加强卫生健康人才队伍建设，夯实科研平台建设，推进医教研协同发展；加快推进云南省昆华国际医院（呼吸区域医疗中心、云南省第一人民医院东院）建设项目、国家中西医协同“旗舰”医院建设项目及国家重大传染病防治基地建设项目；努力提升医院乃至全市、全省重大疫情救治及疑难危重患者救治能力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款安排的因公出国（境）费支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第一人民医院2024年度收入合计4,798,262,816.36元。其中：财政拨款收入702,761,300.67元，占总收入的14.65%；无上级补助收入；事业收入4,020,907,553.78元（含教育收费0.00元），占总收入的83.80%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入74,593,961.91元，占总收入的1.55%。

与上年相比，收入合计增加430,820,795.73元，增长9.86%。其中：财政拨款收入增加135,323,012.33元，增长23.85%；事业收入增加296,829,642.15元，增长7.97%；其他收入减少1,331,858.75元，下降1.75%。主要原因是我院为了更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求，推进医院由高速发展向高质量发展转变，积极改善就医环境，进一步优化医疗服务和就诊流程，提高医疗效率和医疗质量，提升患者满意度，事业收入增加；由于我院2024年取得财政补助资金较上年增加，相应的财政资金结转规模也较上年增加，昆华国际医院，国家中西医协同“旗舰”医院，国家重大传染病防治基地等重点项目获得财政资金支持，财政拨款收入增加；由于我院不断提高继教培训质量，精简继教班数量，培训收入减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省第一人民医院2024年度支出合计4,519,201,398.58元。其中：基本支出3,440,847,463.55元，占总支出的76.14％；项目支出1,078,353,935.03元，占总支出的23.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加376,860,099.83元，增长9.10%。其中：基本支出增加201,849,466.28元，增长6.23%；项目支出增加175,010,633.55元，增长19.37%。主要原因是医院通过改善就医环境，优化诊疗流程，来院就医人次显著提升，业务支出也相应增加；医院2024年取得财政补助资金较上年增加，相应的财政资金结转规模也较上年增加，项目支出对应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省第一人民医院机构正常运转的日常支出3,440,847,463.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,059,231,583.44元，占基本支出的30.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,381,615,880.11元，占基本支出的69.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省第一人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,078,353,935.03元。其中：基本建设类项目支出313,542,018.82元。

优质高效医疗卫生服务体系中央基建（云南省昆华国际医院、呼吸区域医疗中心、省一院东院）项目经费130,000,000.00元，主要用于呼吸区域医疗中心传染病防治综合楼、呼吸中心主体结构以及学术报告厅主体结构封顶砌体工程，外墙幕墙龙骨安装，消防、水电工程，强弱电井、卫生间、阶梯内抹灰等方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第一人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出702,761,300.67元,占本年支出合计的15.55%。与上年相比增加135,323,012.33元，增长23.85%,完成年初预算的266.61%。主要原因是2024年财政资金结转规模较上年增加，昆华国际医院，国家中西医协同“旗舰”医院，国家重大传染病防治基地等重点项目获得财政资金支持，部分项目资金于年中预算进行调整下达，财政补助资金相应的较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出24,367,556.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%,年初无此项预算。主要用于科研项目等方面的支出，其中专项基础科研3,310,422.09元，科技人才队伍建设483,247.8元，其他技术研究与开发支出168,206.78元，科技条件专项2,968,729.6元，重点研发计划17,436,950.11元；造成预决算差异的主要原因是科学技术项目于年中陆续下达。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,202,959.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,年初无此项预算。主要用于其他社会保障和就业支出，其中政府特殊津贴40,000.00元，博士后日常经费264,277.00元，其他人力资源和社会保障管理事务支出1,978,266.12元，事业单位离退休654,840.00元，其他社会保障和就业支出265,575.92元；造成预决算差异的主要原因是社会保障和就业项目于年中陆续下达。

9.卫生健康（类）支出675,190,785.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.08%,完成年初预算的260.57%。主要用于保障本部门正常运转和公共卫生及其他卫生健康（类）支出,其中综合医院支出640,576,774.56元，基本公共卫生服务支出2,463,297.22元，重大公共卫生服务支出1,036,195.82元，突发公共卫生事件应急处置支出88,700.00元，事业单位医疗支出16,251,899.79元，公务员医疗补助9,873,611.86元，其他行政事业单位医疗支出1,249,170.00元，中医（民族医）药专项支出3,651,136.00元；造成预决算差异的主要原因是部分提前下达的卫生健康项目纳入了年初预算，其余项目于年中陆续下达。

10.节能环保（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第一人民医院2024年机关运行经费支出0.00元,上年无此项支出,主要原因是不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省第一人民医院资产总额5,412,681,742.53元，其中，流动资产1,825,276,968.21元，固定资产2,123,617,856.62元（净值），对外投资及有价证券79,502,582.94元，在建工程1,305,825,767.59元，无形资产77,194,923.44元（净值），其他资产1,263,643.73元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加564,105,029.72元，其中固定资产减少127,289,187.16元。处置房屋建筑物1,004平方米，账面原值1,632,526.76元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3398项，账面原值132,593,715.81元，实现资产处置收入9,236,838.68元；资产使用收入58,561.91元，其中出租资产377.14平方米，资产出租收入58,561.91元。（国有资产占有使用情况表详见附表）  

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额256,098,927.00元，其中：政府采购货物支出157,460,241.00元；政府采购工程支出950,000.00元；政府采购服务支出97,688,686.00元。授予中小企业合同金额64,146,283.00元，其中：授予小微企业合同金额8,894,465.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

 无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（三）基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

（四）项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

决算公开附表.xlsx

决算国有资产使用情况表.xlsx

决算绩效自评报告.xlsx