云南省第一人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省第一人民医院是云南省卫生健康委员会直属的公益二类事业单位，是云南省大型三级甲等综合医院，主要职责为：贯彻和执行国家及云南省有关卫生医疗发展的法律法规和方针政策，负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作，承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。加快推进医院高质量发展，努力提升医疗服务能力和科研教学水平，保证国家、省委、省政府、省卫健委重要医疗方针政策得到有效贯彻和落实，推动国家级区域医疗中心和临床医学中心建设，提升突发公共卫生事件的处置和医疗救治能力。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置87个内设机构，包括：

1.职能部门：党委办公室、离退休管理处、宣传科、纪委办公室、工会、团委、院办公室、医务处、护理部、门诊部、科技教育处、人事处、财务处、国有资产管理处、总务处、监察审计处、医保办公室、运营管理部、公共卫生科、保卫科、保健办公室、信息科、药品采购管理办公室、医学伦理办公室。

2.临床、医技科室：胸外科、心脏大血管外科、肝胆胰外科、肝胆及肝脏移植外科、神经外科、胃肠与疝外科、胃肠与减重代谢外科、麻醉手术科、骨科、泌尿外科、肛肠科、乳腺甲状腺外科、疼痛科、血管外科、小儿外科、中医科、心血管内科、消化内科、神经内科、内分泌代谢科、呼吸与危重症医学科、睡眠医学科、康复医学科、肾内科、风湿免疫科、血液内科、皮肤科/医疗美容科、肿瘤内科、中西医结合科、急诊创伤外科、急诊内科、内科重症监护病房、口腔医学中心、生殖医学科、医学遗传科、感染性疾病及肝病科、预防保健科、健康管理中心、临床营养科、重症医学科、临床心理科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、生殖妇科、口腔颌面外科、全科医学科、老年医学科/干部保健科、药学部、放射科、核医学科、磁共振科、超声科、PET/CT科、检验科、病理科、输血科、第三门诊部、金牛门诊部、省委门诊部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作云南省卫生健康委的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员2075人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2075人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员2883人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2883人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计11人（离休11人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1250人（离休0人，退休1250人）。年末遗属4人。

车辆编制25辆，在编实有车辆18 辆，超编0辆。

三、重点工作概述

医院坚决贯彻国家、省委、省政府、省卫健委重要卫生医疗方针政策，积极落实公立医院综合改革工作，深化智慧医院建设，持续优化医疗服务和就诊流程，提高医疗效率和医疗质量，着力解决群众看病就医问题，努力改善群众就医体验，充分发挥我院在提供基本医疗服务、诊疗急危重症和疑难病症、应对突发公共卫生事件等方面的骨干作用；大力加强医疗卫生人才培养培训，推进卫生健康人才队伍建设，在吸收引入先进人才的同时做好医师规范化培训；努力夯实科研平台建设，推进医教研协同发展，打造一批特色学科及优势学科，提升科研教学水平；积极发挥辐射带动作用，深化医联协作，扩大专科联盟，形成同质化管理的双向转诊管理共同体；加快推进云南省昆华国际医院（呼吸区域医疗中心、云南省第一人民医院东院）、国家中西医协同“旗舰”医院、国家重大传染病防治基地和省级临床医学中心等重点项目的建设，不断提高医疗服务水平，推进医院高质量发展。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款安排的因公出国（境）费支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第一人民医院2025年度收入合计5,710,290,126.06元。其中：财政拨款收入1,399,559,674.47元，占总收入的24.51%；无上级补助收入；事业收入4,235,138,440.97元（含教育收费0.00元），占总收入的74.17%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入75,592,010.62元，占总收入的1.32%。

与上年相比，收入合计增加912,027,309.70元，增长19.01%。其中：财政拨款收入增加696,798,373.80元，增长99.15%；事业收入增加214,230,887.19元，增长5.33%；其他收入增加998,048.71元，增长1.34%。主要原因是为满足人民群众日益增长的就医健康需求，医院进一步优化就医就诊流程，提高医疗效率和医疗服务水平，调整医疗分区结构布局，积极改善就医环境，提升患者满意度，医院业务量稳步提升，事业收入增加；医院获得云南省昆华国际医院（呼吸区域医疗中心、云南省第一人民医院东院）项目、医疗设备更新迭代项目、国家重大传染病防治基地项目等项目财政经费支持，财政拨款收入增加；随着门诊、住院业务量增加，来院就医就餐人数相应增多，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省第一人民医院2025年度支出合计4,898,279,500.67元。其中：基本支出3,409,966,300.09元，占总支出的69.62％；项目支出1,488,313,200.58元，占总支出的30.38％；无上缴上级支出，无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加379,078,102.09元，增长8.39%。其中：基本支出减少30,881,163.46元，下降0.90%；项目支出增加409,959,265.55元，增长38.02%。主要原因是医院严格落实习惯过紧日子要求，加强精细化管理，合理控制运行成本，促进医院运营降本增效，基本支出小幅降低；同时为切实保障人民群众就医需求，推动医院高质量发展，争取到了医疗设备更新迭代、国家重大传染病防治基地等重大项目，项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省第一人民医院机构正常运转的日常支出3,409,966,300.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,276,765,950.44元，占基本支出的37.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,133,200,349.65元，占基本支出的62.56％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省第一人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,488,313,200.58元。其中：基本建设类项目支出295,900,856.93元。

云南省昆华国际医院（呼吸区域医疗中心、云南省第一人民医院东院）建设项目专项资金15,000,000.00元，主要用于项目机电安装和装饰装修工程以及各楼栋幕墙、室外景观工程。

云南省第一人民医院医疗设备更新迭代项目超长期特别国债资金236,185,285.00元，主要用于医院医疗装备的数字化转型和智能化改造更新，为人民群众提供更为安全、高效、舒适的诊疗服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第一人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出714,374,389.47元,占本年支出合计的14.58%。与上年相比增加11,613,088.80元，增长1.65%,完成年初预算的195.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出30,549,140.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%,完成年初预算的301.47%。主要用于科研项目等方面的支出，其中专项基础科研2,587,555.86元，科技人才队伍建设3,386,751.25元，科技条件专项3,131,270.40元，重点研发计划21,443,563.04元。造成预决算差异的主要原因是科学技术项目经费于年中陆续下达。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,713,215.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,完成年初预算的363.84%。主要用于社会保障和人才引进及就业类支出，其中事业单位离退休支出678,420.00元，其他社会保障和就业支出258,127.91元，政府特殊津贴180,000.00元，博士后日常经费663,984.50元，引进人才费用2,669,551.20元，其他人力资源和社会保障管理事务支出263,131.90元。造成预决算差异的主要原因是社会保障和人才类项目经费于年中陆续下达。

9.卫生健康（类）支出679,112,033.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.06%,完成年初预算的192.20%。主要用于主要用于保障本部门正常运转和公共卫生及其他卫生健康（类）支出，其中，综合医院支出648,662,898.95元，基本公共卫生服务支出2,076,198.47元，重大公共卫生服务支出1,531,981.75元，事业单位医疗支出15,624,907.25元，公务员医疗补助支出9,626,982.99元，其他行政事业单位医疗支出1,240,200.00元，中医（民族医）药专项支出348,864.00元。造成预决算差异的主要原因是部分提前下达的卫生健康项目纳入了年初预算，其余项目经费于年中陆续下达。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

无需要说明情况的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第一人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出，原因是不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省第一人民医院资产总额6,902,952,970.94元，其中，流动资产2,661,499,405.42元，固定资产2,151,766,976.65元（净值），对外投资及有价证券79,502,582.94元，在建工程1,931,196,508.21元，无形资产77,989,884.27元（净值），其他资产997,613.45元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,490,271,228.41元，其中固定资产增加28,149,120.03元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆2辆，账面原值807,487.00元；报废报损资产1107项，账面原值32,164,717.95元，实现资产处置收入76,972.25元；出租房屋144.64平方米，账面原值473,761.07元，实现资产使用收入75,657.14元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额429,234,666.31元，其中：政府采购货物支出361,379,267.19元；政府采购工程支出3,070,916.42元；政府采购服务支出64,784,482.70元。授予中小企业合同金额86,298,971.89元，其中：授予小微企业合同金额41,331,129.19元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（三）基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

（四）项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

决算公开附表.xlsx

决算绩效自评报告.xlsx

决算国有资产使用情况表.xlsx