云南省第一人民医院2026年预算公开目录

第一部分 云南省第一人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第一人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省第一人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第一人民医院是云南省卫生健康委员会直属的公益二类事业单位，是云南省大型三级甲等综合医院，主要职责为：贯彻和执行国家及云南省有关卫生医疗发展的法律法规和方针政策，负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作，承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。近几年医院不断加快推进高质量发展，努力提升医疗服务能力和科研教学水平，保证国家、省委、省政府、省卫健委重要医疗方针政策得到有效贯彻和落实，加快推进国家级区域医疗中心、国家重大传染病防治和国家妇产中心等重大项目建设，提升基本公共卫生和重大公共卫生服务水平，做好突发公共卫生事件应急处置和医疗救治。

（二）机构设置情况

我部门共设置89个内设机构，包括：

1.职能部门：党委办公室、离退休管理处、宣传科、纪委办公室、工会、团委、院办公室、医务处、护理部、门诊部、科教处、人事处、财务处、国有资产管理处、总务处、监察审计处、医保办公室、运营管理部、感染管理科、公共卫生科、保卫科、保健办公室、信息科、项目办、医学伦理办公室。

2.临床、医技科室：胸外科、心脏大血管外科、肝胆胰外科、肝胆及肝脏移植外科、神经外科、胃肠与疝外科、胃肠与减重代谢外科、麻醉手术科、骨科、泌尿外科、肛肠科、乳腺甲状腺外科、疼痛科、血管外科、小儿外科、中医科、心血管内科、消化内科、神经内科、内分泌代谢科、呼吸与危重症医学科、睡眠医学科、康复医学科、肾内科、风湿免疫科、血液内科、皮肤科/医疗美容科、肿瘤内科、中西医结合科、急诊创伤外科、急诊内科、内科重症监护病房、口腔医学中心、生殖医学科、医学遗传科、感染性疾病及肝病科、预防保健科、健康管理中心、临床营养科、重症医学科、临床心理科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、生殖妇科、口腔颌面外科、全科医学科、老年医学科/干部保健科、药学部、放射科、核医学科、磁共振科、超声科、PET/CT科、检验科、病理科、输血科、药品采购管理办公室、第三门诊部、金牛门诊部、省委门诊部、

       所属单位0个。

（三）重点工作概述

医院坚决贯彻国家、省委、省政府、省卫健委重要卫生医疗方针政策，积极落实公立医院综合改革工作，深化智慧医院建设，持续优化医疗服务和就诊流程，提高医疗效率和医疗质量，着力解决群众看病就医问题，努力改善群众就医体验，充分发挥我院在提供基本医疗服务、诊疗急危重症和疑难病症、应对突发公共卫生事件等方面的骨干作用；促进基本公共卫生和重大公共卫生服务能力提升，做好传染病哨点监测和快速响应，加强重点人群健康管理与慢性病防控；积极开展医疗卫生人才培养培训，推进卫生健康人才队伍建设，在吸收引入先进人才的同时做好医师规范化培训；努力夯实科研平台建设，推进医教研协同发展，打造一批特色学科及优势学科，提升科研教学水平；积极发挥辐射带动作用，深化医联协作，扩大专科联盟，形成同质化管理的双向转诊管理共同体；加快推进国家呼吸区域医疗中心、中西医协同“旗舰”医院、国家重大传染病防治基地和国家妇产中心建设等重点项目的建设，不断提高医疗服务水平，推进医院高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2290人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制2290人。在职实有2065人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助2065人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1248人，其中：离休11人，退休1237人。

车辆编制25辆，实有车辆20辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,140,571,219.18元，其中：一般公共预算362,482,751.29元，政府性基金63,814,715.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入4,648,245,820.39元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入66,027,932.50元。

与上年对比：部门财务总收入增加471,812,247.63元，增长10.11%，其中，一般公共预算减少2,276,220.26元，下降0.62%，主要原因是由于医院2025年加快推进财政资金预算执行，提高年度资金执行率，财政资金结转规模较上年减小；政府性基金预算减少36,185,285元，下降36.19%，主要原因是由于医院加快推进超长期特别国债资金预算执行，结转规模较上年减少；事业收入预算增加506,762,000元，增长12.24%，主要原因是由于医院通过收入结构调整，优化医疗服务和就诊流程，逐步落实分级诊疗制度，提高了医疗效率和医疗质量，医院医教研整体业务量稳中有升，门诊、住院人次较去年增加，事业收入相应增长；其他收入增加3,027,932.5元，增长4.81%，主要原因分析是由于医院业务量增长，来院就诊病人增多，同时医院逐步改善就诊环境，食堂收入和停车场收入增加；医院检查检验辐射水平提高，参加PCR质评的医院数量较上年增多，质评费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入426,297,466.29元，其中:本年收入219,824,378.21元，上年结转收入206,473,088.08元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219,824,378.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：部门财政拨款收入减少38,461,505.26元，下降8.28%，其中：2025年本年收入增加33,271,580.06元，增长17.83%，主要原因是由于年初安排的中央和省级财政项目补助资金与上年相比增加。上年结转收入减少71,733,085.32元，下降25.78%，主要原因是2025年加快推进财政资金预算执行，提高年度资金执行率，财政资金结转规模较上年减小。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,140,571,219.18元。财政拨款安排支出426,297,466.29元，其中：基本支出184,282,878.21元，与上年对比增加27,730,080.06元，增长17.71%，主要原因是由于医院新入职人员增加，相应的人员经费增加，同时离退休人员增加，相应人员的医疗统筹经费增加；项目支出242,014,588.08元，与上年对比减少66,191,585.32元，下降21.48%，主要原因是2025年加快推进财政资金预算执行，提高年度资金执行率，财政资金结转规模较上年减小。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-基础研究-专项基础科研1,421,757.14元，主要用于基础科研项目方面的支出。

科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设0.95元，主要用于科技人才队伍建设的支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划13,752,451.82元，主要用于科技重大专项方面的支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-政府特殊津贴100,000.00元，主要用于发放政府特殊津贴的支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-博士后日常经费1,738.50元，主要用于主要用于博士后日常工作的支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用3,420,448.80元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休684,900.00元，主要用于离退休工作的支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出320,722.87元，主要用于其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-公立医院-综合医院311,621,294.91元，主要用于人员基本补助和财政项目补助。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务343,801.53元，主要用于基本公共卫生服务的支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务322,572.43元，主要用于重大公共卫生服务的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17,809,593.59元，主要用于单位缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11,350,546.25元，主要用于单位缴纳公务员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,332,922.50元，主要用于单位缴纳其他医疗保险。

卫生健康支出-超长期特别国债安排的支出-公立医院63,814,715.00元，主要用于省一院医疗设备更新迭代项目的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省第一人民医院不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省第一人民医院不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

云南省第一人民医院不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27.00个，采购预算总额563,909,318.00元，其中：政府采购货物预算497,000,000.00元、政府采购服务预算65,559,318.00元、政府采购工程预算1,350,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第一人民医院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第一人民医院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是我院不涉及一般公共预算安排的因公出国（境）费支出预算。

（二）公务接待费

云南省第一人民医院部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是我院不涉及一般公共预算安排的公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第一人民医院部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是我院不涉及一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

提升医院医疗服务能力，优化就医体验，合理布局诊区设施，促进合理检查和诊疗，提高患者就诊体验和满意度；加快卫生人才队伍建设，培养高素质卫生人才；加快云南省昆华国际医院（呼吸区域医疗中心、云南省第一人民医院东院）配套设施建设，保证医院平稳运营；加快中西医协同“旗舰”医院、重大传染病防治基地和妇产中心的建设，严格按照可研批复及初设概算执行，争取早日建成投产；加速更换老旧设备及落后产能设备，提高放射类、CT类等检查的效率，逐步缩短患者检查等待时间；加强医院信息化建设，通过信息数据推动医院标准化建设，整合重复低效信息系统，打破“信息孤岛”，提高运营效率。

重点项目的年度绩效指标如下：

（一）产出指标

1.逐步缩短患者检查等待时间

2.新设备启用后年平均利用率≥85%

3.新建设施达到当地抗震设防要求完成率=100%

（二）效益指标

1.逐步改善患者就医体验

2.诊疗需求高峰时稳定运行

3.项目建设过程中产生污染事件=0件

（三）满意度指标

        患者满意度≥90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

4.分级诊疗制度：是指按照疾病的轻重缓急及治疗的难易程度，由不同级别和服务能力的医疗机构承担不同疾病的治疗，并按病情变化情况进行及时便捷的双向转诊，从而建立起有序的诊疗执行秩序，确保病人得到适宜治疗。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第一人民医院部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析是云南省第一人民医院为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省第一人民医院部门2026年一般公共预算委托业务费安排588,000.00元，与上年对比增加588,000.00元，增长100%，主要原因是2026年年初新增人才发展专项资金和公立医院经济管理实训基地项目经费，需增加委托业务费用于开展项目相关工作。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省第一人民医院部门资产总额6,902,952,970.94元，其中，流动资产2,661,499,405.42元，固定资产2,151,766,976.65元，对外投资及有价证券 79,502,582.94元，在建工程1,931,196,508.21元，无形资产 77,989,884.27元，其他资产997,613.45元。与上年相比，本年资产总额增加1,490,271,228.41元，其中固定资产增加 28,149,120.03元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆2辆，账面原值807,487.00元；报废报损资产1,107项，账面原值32,164,717.95元，实现资产处置收入148,972.25元；资产使用收入266,651.11元，其中出租资产458.7平方米，资产出租收入266,651.11元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南省第一人民医院2026年预算公开目录附表.xlsx